重庆市工业高级技工学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市工业高级技工学校建于1978年，隶属于重庆市经济和信息化委员会，是市财政全额拨款的一级预算事业单位，主要开展全日制中高级技工及预备技师的学历教育和社会培训，是国家改革发展示范中职学校、国家高技能人才培训基地、全国技工院校一体化教学改革试点学校、国家级重点中职学校、国家级重点技工学校、重庆市首批技师学院、全国机器人产教联盟核心成员单位、重庆职教基地现代机电技术教育集团和渝西地区技工教育联合体牵头学校、世界技能大赛重庆赛区机电一体化项目竞赛基地，是国家技能人才培育突出贡献单位。  

（二）机构设置

学校内设16个科室（系部）：党政办公室、招生工作办公室、组织人事科、学保科、总务科、教务科、基础教学部、机电工程系、汽车工程系、信息技术系、现代服务系、财务科、对外合作办公室、团委、发展改革办公室、工会。

（三）单位构成

    本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计6,838.97万元，支出总计6,838.97万元。收支较上年决算数减少206.08万元、下降2.93%，主要原因是因项目投入减少致财政拨款收支较上年决算数较少126.11万元，事业收入、非同级财政拨款预算收入和其他收入较上年决算数增加723.20万元，项目资金结转致年初结转结余较上年决算数减少803.17万元。本部分的收入总计6,838.97万元，其中财政拨款收入2,543.04万元，事业收入1,519.09万元，非同级财政拨款预算收入918.75万元，其他收入585.90万元，年初结转和结余1,272.19万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计5,566.78万元，较上年决算数增加597.09万元，增长12.01%，主要原因是因项目投入减少致财政拨款收支较上年决算数较少126.11万元，事业收入、非同级财政拨款预算收入和其他收入较上年决算数增加723.20万元。其中：财政拨款收入 2,543.04万元，占 45.68%；事业收入 1,519.09万元，占27.29%；其他收入 1,504.65万元，占27.03%。此外，年初结转和结余1,272.19万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,645.75万元，较上年决算数减少1,127.11万元，下降19.52%，主要原因是学校智能制造实训大楼项目建设资金投入较上年决算数减少1429.14万元，工业和信息化专项资金投入较上年决算数增加375.33万元。其中：基本支出 3,108.28万元，占66.91%；项目支出 1,537.47万元，占33.09%。此外，结余分配 1,649.55万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余543.67万元，较上年决算数减少728.52万元，下降57.27%，主要原因是2020年度年末结转和结余仅有两个项目，包括2020年第二批工业和信息化专项资金结转407.67万元和2019年中等职业教育质量提升专项资金结转136万元；而2019年有三个结转项目，包括2019年中等职业教育质量提升专项资金结转169.01万元、2019年教育现代化推进工程中央基建投资项目-智能制造实训大楼项目资金结转486.88万元、第三批市工业和信息化专项资金结转357万元等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,198.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,545.13万元，下降32.57%。主要原因是主要原因是学校智能制造实训大楼项目建设财政资金投入较上年决算数减少1429.14万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入2,543.04万元，较上年决算数减少126.11万元，下降4.72%。主要原因是主要原因是2020年度财政拨款项目收、支较上年决算数减少504.75万元以及人员经费和日常公用经费财政拨款收、支较上年决算数增加378.64万元。较年初预算数增加274.07万元，增长12.08%。主要原因:一是年中追加2020-2021年度中职学校改善办学条件专项补助资金190万元和2019年技工院校实训基地建设补助资金150万元；二是清算2019年度人员经费追加9.68万元、清算职业年金追加14.65万元和清算中职学校生均追加39.45万元；四是财政收回商品和服务支出(定额)96.55万元；五是项目资金压缩，财政收回项目资金42.75万元等。此外，年初财政拨款结转和结余655.89万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,062.92万元，较上年决算数减少1,025.24万元，下降25.08%。主要原因是学校智能制造实训大楼项目建设财政资金投入较上年决算数减少1429.14万元，财政拨款商品和服务支出较上年决算数增加257.14万元等。较年初预算数增加793.95万 元，增长34.99%。主要原因是：一是年中追加项目资金致项目支出增加340万元；二是人员经费增加24.24万元；三是公用经费减少57.10万元；四是项目资金压缩42.75万元；五是年初财政拨款结转项目资金，2020年度使用支出519.89万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余136.00万元，较上年决算数减少519.89万元，下降79.26%，主要原因是年初一般公共预算财政拨款结转和结余655.89万元，2020年度使用支出519.89万元，2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余136.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,722.55万元，占88.89%，较年初预算数 增加769.62万元，增长39.41%，主要原因：一是年中追加项目资金致项目支出增加340万元；二是中职学校生均清算追加39.45万元；三是财政收回商品和服务支出(定额)96.55万元；四是项目资金压缩，财政收回项目资金42.75万元；五是年初财政拨款结转项目资金，2020年度使用支出519.89万元等。

（2）社会保障与就业支出190.33万元，占6.21%，较年初预算数增加24.33万元，增长14.66%，主要原因是2019年人员清算资金(退休中人一次性补贴)9.68万元和职业年金清算资金14.65万元。

（3）卫生健康支出67.96万元，占2.22%，较年初预算数无变化。

（4）住房保障支出82.08万元，占2.68%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出1,960.79万元。其中：人员经费1,045.91万元，较上年决算数减少52.74万元，下降4.80%，主要原因是基本支出-工资福利支出-绩效工资一般公共财政拨款减少54.27万元。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。 公用经费914.88万元，较上年决算数增加431.38万元，增长89.22%，主要原因是学校招生人数增加和社会培训业务扩大，导致相关教育教学活动的商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计24.94万元，较年初预算数减少24.06万元，下降49.10%，其中：公务接待费较年初预算数减少12.31万元；公务用车运行维护费较年初预算数减少11.75万元，主要原因一是学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是2020年学校较少公务用车两台，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，与2019年度决算和年初预算数一致。

公务车购置费0万元，与2019年度决算和年初预算数一致。

公务车运行维护费12.25万元，主要用于机要文件交换、市外招生宣传、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.75万元，下降48.96%， 较上年支出数减少9.83万 元，下降44.52%，主要原因是2020年学校较少公务用车两台，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费12.69万元，主要用于招生接待以及校企合作接待。费用支出较年初预算数减少12.31万元，下降49.24%，较上年支出数减少1.86万元，下降12.78%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待218批次1,586人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.54万元，较上年决算数减少3.64万元，下降87.1%，主要原因是受疫情影响会议支出减少。本年度培训费支出 81.95万元（财政拨款支出），较上年决算数增加52.82万元，增长181.3%，主要原因是受疫情影响，社会培训项目较上年度有所减少，致本年度财政拨款支出-培训费较上年决算数增加52.82万元，其他资金支出-培训费较上年决算数减少113.04万元，事业支出-培训费总计较上年决算数减少60.22万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额709.65万元，其中：政府采购货物支出709.65万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额709.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 441.65万元，占政府采购支出总额的62.23%。主要用于实训基地计算机采购200台94.21万元、工业机器人技术应用实训系统2套118.7万元、工业机器人多功能实训平台设备108.9万元、智能制造设计实训室实训设备119.84万元和购置城市轨道交通运输与管理专业实训基地实训设备268万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对两个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评两项，涉及资金242.25万元。从评价情况来看，项目资金实行单独核算，确保专款专用，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（如下表所示）

     2.绩效自评报告或案例

     本部门2020年度未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年度无重点项目，无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，不涉及重点绩效评价报告或案例。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49835112。