重庆市工业高级技工学校

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市工业高级技工学校系重庆市经济和信息化委员会管理的财政全额拨款的一级预算事业单位。学校办学宗旨为：培养中专学历专业人才和中、高级技能人才，促进经济社会发展。主要职责是：开展教学管理工作、开展学生教育管理工作、承担招生及毕业生就业服务工作、承担职业技能培训与鉴定工作、负责校园安全管理及后勤保障工作。

（二）机构设置。

学校内设16个科室（系部）：党政办公室、组织人事科、招生工作办公室、学保科、总务科、教务科、基础教学部、机电工程系、现代服务系、信息技术系、汽车工程系、财务科、对外合作办公室、团委、发展改革办公室、工会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,023.60万元，支出总计7,023.60万元。收支较上年决算数增加2,100.15万元、增长42.66%，主要原因是新增2018年教育现代化推进工程中央基本建设投资-智能制造实训大楼项目资金2000万元财政拨款收入。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计6,266.83万元，较上年决算增加2,225.93万元，增长55.09%，主要原因是新增2018年教育现代化推进工程中央基本建设投资-智能制造实训大楼项目资金2000万元财政拨款收入、2018年度招生人数增加，事业收入较上年有所增长以及定点项目基本补贴、信产送工补贴创收收入较大。其中：财政拨款收入4,257.57万元，占67.94%；事业收入1,175.77万元，占18.76%；其他收入833.48万元，占13.30%。此外，年初结转和结余756.77万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,948.70万元，较上年决算数增加782.02万元，增长18.77%，主要原因是冲减历年超支待决算款220.03万元以及智能制造实训大楼、维修改造等项目支出增加。其中：基本支出3,407.56万元，占68.86%；项目支出1,541.14万元，占31.14%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2,074.90万元，较上年决算数增加1,318.13万元，增长174.18%，主要原因是2018年教育现代化推进工程中央基本建设投资-智能制造实训大楼项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,257.57万元，较上年决算数增加1,684.62万元，增长65.47%。主要原因是新增2018年教育现代化推进工程中央基本建设投资-智能制造实训大楼项目资金2000万元财政拨款收入。较年初预算数增加2,410.73万元，增长130.53%。主要原因是年中追加安排2018年教育现代化推进工程中央基本建设投资-智能制造实训大楼项目资金2000万元财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余716.77万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,899.45万元，较上年决算数增加200.72万元，增长7.44%。主要原因是新增2018年教育现代化推进工程中央基本建设投资-智能制造实训大楼项目支出。较年初预算数增加80.72万元，增长2.86%。主要原因是年中追加安排2018年教育现代化推进工程中央基本建设投资-智能制造实训大楼项目支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2,074.90万元，较上年决算数增加1,358.13万元，增长189.48%，主要原因是2018年教育现代化推进工程中央基本建设投资-智能制造实训大楼项目资金结转。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,937.93万元，占66.84%，较年初预算数减少85.50万元，下降4.23%，主要原因是合理控制和调整商品和服务支出。

（2）社会保障与就业支出183.64万元，占6.33%，较年初预算数增加16.22万元，增长9.69%，主要原因是2018年度新进编制人员7人，社会保障与就业支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出56.86万元，占1.96%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出71.02万元，占2.45%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）其他支出650.00万元，占22.42%，较年初预算数增加150.00万元，增长30.00%，主要原因是2017年中央彩票公益金支持社会公益事业项目结转预算数与实际结转数差异150万元。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,443.31万元。其中：人员经费1,011.17万元，较上年决算数增加65.15万元，增长6.89%，主要原因是2018年度新进编制人员7人，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费432.14万元，较上年决算数增加38.99万元，增长9.92%，主要原因是招生人数以及学校社会培训人次的增加，从而学校的办公费、水费、专用材料费相应增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余650.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少650.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门未新增2018年度政府性基金预算财政拨款。本年支出650.00万元，较上年决算数增加650.00万元，主要原因是2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余650.00万元已使用完毕。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计43.66万元，较年初预算数减少9.34万元，下降17.62%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。较上年支出数增加4.81万元，增长12.38%，主要原因是学校为获得生源，到云南、贵州、四川等外地招生宣传以及校企合作等，公务用车运行维护费和公务接待费较上年均略有增长。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算和上年决算数一致。

公务车购置费0.00万元，与年初预算和上年决算数一致。

公务车运行维护费22.29万元，主要用于市外招生宣传、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降14.27%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.20万元，增长10.95%，主要原因是学校为获得生源，到云南、贵州、四川等外地招生宣传，公务用车运行维护费较上年均略有增长。

公务接待费21.37万元，主要用于招生接待以及校企合作接待。费用支出较年初预算数减少5.63万元，下降20.85%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.61万元，增长13.91%，主要原因是招生公务接待和校企合作公务接待支出较上年略有增长。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待270批次2,680人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 79.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

学校非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额2,520.54万元，其中：政府采购货物支出1,671.53万元、政府采购工程支出745.07万元、政府采购服务支出103.95万元。政府采购货物支出1671.53万元主要用于学校计算机机房建设采购电脑一批47.95万元、学校大门监控中心及门禁改造采购监控设备35万元、机器人应用与维护专业教学资源和计算机采购35.42万元、学生宿舍安全隐患整治采购一批空调15.84万元、其余为以前年度合同备案1537.32万元。政府采购工程支出745.07万元主要用于学校道路路灯采购安装工程项目37万元、学校高压线路改造工程57.66万元、校园梯道维修改造项目工程152.39万元、校园主公路维修改造项目工程176.8万元、校大门整改项目31.6万元、综合排污管网维修改造工程项目150.04万元、学校低压线路升级改造工程107.98万元。政府采购服务支出103.95万元主要用于学校校园管理服务招标。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我校不断改进预算支出管理、优化财政资源配置，深入贯彻科学发展观的客观要求，稳步推进预算绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念。我校开展了对2018年度2个预算项目的绩效管理，涉及资金260万元，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49835112。