重庆市工业高级技工学校2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市工业高级技工学校系重庆市经济和信息化委员会管理的财政全额拨款的一级预算事业单位。学校办学宗旨为：培养中专学历专业人才和中、高级技能人才，促进经济社会发展。主要职责是：开展教学管理工作、开展学生教育管理工作、承担招生及毕业生就业服务工作、承担职业技能培训与鉴定工作、负责校园安全管理及后勤保障工作。

（二）单位构成。

学校内设16个科室（系部）：党委办公室、办公室、招生工作办公室、学生科、保卫科、总务科、教务科、教学督导办公室、基础教学部、机械工程系、电气工程系、信息技术系、信息技术中心、财务科、校企融合办公室、团委。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1846.84万元，一般公共预算财政拨款支出1846.84万元，比2017年增加116.11万元。其中：基本支出1586.84万元，比2017年增加23.11万元，主要原因是学校规模的扩大和教师人数增加等，主要用于保障学生经费、在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金及行政事业单位职业年金缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出260万元，比2017年增加93万元，主要原因是确保学校校园的安全稳定，主要用于学校大门维修改建以及智能制造实训大楼正后面修建桩板挡墙等重点工作。

重庆市工业高级技工学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算53万元，比2017年减少3万元。其中：无因公出国（境）费0万元，与2017年无变化；公务接待费27万元，比2017年减少1万元，主要原因是我校认真贯彻中央八项规定精神，规范接待管理；公务用车运行维护费26万元，比2017年减少2万元，主要原因是我校践行厉行节约的要求，严格控制三公经费开支；公务用车购置费0万元，与2017年无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额260万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算260万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款260万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。