重庆市工业高级技工学校

2016年部门预算情况说明

    我校2016年部门预算严格按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市人民政府关于编制2016-2018年市级部门三年滚动财政规划及2016年部门预算的通知》（渝府办[2015]15号）文件要求结合学校事业发展需要进行编制，本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有结余、收支两条线”的原则，既考虑了学校事业发展和建设的需要，更考虑到了学校财力实现的可能。

    一、 学校基本情况

1.部门职能

重庆市工业高级技工学校是重庆市经济和信息化委员会直属的、以培养中高级和技师技能型人才为目标的全日制学历教育职业技术学校，是重庆市财政局全额拨款的一级预算单位。

2.机构情况

学校始建于1978年，位于渝西中心城市永川区。学校开设有数控技术应用、机电一体化、电子与信息技术、客户信息服务等15个专业，主要开展初中毕业起点3年制中级工和4年制高级工、高中或中职毕业起点3年制高级工和4年制预备技师层次学历教育和社会培训。学校机构健全，部门和岗位设置合理，岗位职责明确，能满足并保证学校功能正常发挥。具体有16个科室（系部）：党委办公室、办公室、招生工作办公室、学生科、保卫科、总务科、教务科（同时挂教学督导办公室牌子）、基础教学部、机械工程系、电气工程系、信息技术系、信息技术中心、财务科、校企融合办公室、工会办公室、团委。学校是国家级中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、重庆职教基地数控技术高技能人才培养基地、重庆市软件蓝领万人培养工程试点单位、永川区服务外包培养基地、重庆职教基地窗口学校。

二、 2016年部门预算安排及情况说明

1.收入预算安排情况及说明

2016年收入预算总计2751.92万元，其中一般公共预算财政拨款收入1306.92万元，主要系人员经费和日常公用经费拨款；事业收入1010万元，主要系学生学费、住宿费；事业单位经营收入20万元，主要系资产出租出借收入等；其他收入65万元，主要系学校账户利息收入、学生技能鉴定、校企合作收入等，上年结转350万元，系项目资金结转。

2.支出预算安排情况及说明

2016年支出预算总计2751.92万元，包括工资福利支出955.60万元，主要系在编人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等，其中财力安排407.43万元，事业收入安排548.17万元；商品和服务支出1106.48万元，主要系学校正常运行的办公费、维修费、培训费、差旅费、租赁费、水电气等日常公用经费，其中财力安排641.88万元，事业收入安排379.60万元，经营收入安排20万元，其他收入安排65万元；对个人和家庭补助支出289.84万元，主要系离退休费及公积金，其中财力安排207.61万元，事业收入安排82.23万元。项目支出400万元系财政拨款。

三、 “三公经费”预算安排情况及说明

1.“因公出国出境费用”无预算支出；

2.“公务接待费”预算支出28万元，主要为校企合作业务协调、来宾来访接待等费用；

3.“公务用车购置及运行维护费”预算支出28万元，比2015年减少2万元，主要为学校公务车运行所产生的路桥费、燃料费、维修费、保险费等相关费用。