重庆市工业高级技工学校2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市工业高级技工学校系重庆市经济和信息化委员会管理的财政全额拨款的一级预算事业单位。学校办学宗旨为：培养中专学历专业人才和中、高级技能人才，促进经济社会发展。主要职责是：开展教学管理工作、开展学生教育管理工作、承担招生及毕业生就业服务工作、承担职业技能培训与鉴定工作、负责校园安全管理及后勤保障工作。

（二）机构设置。

学校内设16个科室（系部）：党委办公室、办公室、招生工作办公室、学生科、保卫科、总务科、教务科、教学督导办公室、基础教学部、机械工程系、电气工程系、信息技术系、信息技术中心、财务科、校企融合办公室、团委。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度收入总计4,923.45万元，支出总计4,923.45万元。与2016年决算数相比，收支增加596.85万元、增长13.79%，主要原因是2017年度财政补助支出项目收支增加（包含2016年度结转项目资金支出），如改善办学条件补助资金项目收支增加255万元；实训基地维修改造项目收支150万元；2017年中职学校维修改造专项补助收支125.99万元以及2017年技工教育实训基地建设项目市级财政补助资金收支65.07万元等。

本部门2017年度收入合计4,040.90万元，其中：财政拨款收入2,572.95万元，占63.67%；事业收入1,075.76万元，占26.62%；其他收入392.19万元，占9.71%。

本部门2017年度支出合计4,166.68万元，其中：基本支出2,545.78万元，占61.10%；项目支出1,620.90万元，占38.90%。

    本部门2017年度年末结转和结余756.77万元，较上年减少125.78万元，主要原因是严格按照《重庆市市级部门预算零结转管理办法》执行当年预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度财政拨款收入2,572.95万元，较上年决算数增加360.05万元，增长16.27%。主要原因是2017年度中央专项彩票公益金支持我校社会公益事业项目资金共计650万元，用于校园综合排污管网和道路维修改造工程项目；2017年度生均均费清算财政调减指标260.25万元。较年初预算数增加842.22万元，增长48.66%。主要原因是2017年11月追加安排2017年度中央专项彩票公益金支持社会公益事业项目资金支出预算650万元；年中追加安排2017年中职学校维修改造专项补助资金支出预算200万元。

    本部门2017年度财政拨款支出2,698.73万元，较上年决算数增加1,058.38万元，增长64.52%。主要原因是财政补助支出-基本支出较上年决算数增加223.41万元；财政补助支出-项目支出较上年决算数增加834.97万元。较年初预算数增加152.00万元，增长5.97%。主要原因是使用追加安排2017年中职学校维修改造专项补助资金支出125.99万元；使用2017年度重点电子企业蓄水池项目补助资金支出32.60万元。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2,266.68万元，占83.99%，较年初预算数增加131.39万元，主要原因是年中追加了技校教育和中专教育专项支出在本年度使用的财政拨款支出131.39万元；社会保障与就业支出239.72万元，占8.88%，较年初预算数增加20.61万元，主要原因是2017年度重点电子企业蓄水池项目补助资金32.60万元；医疗卫生与计划生育支出41.15万元，占1.52%；资源勘探信息等支出100.00万元，占3.71%；住房保障支出51.18万元，占1.90%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,339.17万元。其中：人员经费946.02万元，较上年增加285.53万元，主要原因是职业年金缴费支出和在编职工绩效工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费等。公用经费393.15万元，较上年减少62.13万元，主要原因是厉行节约，严格控制日常开支标准，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计38.85万元，较年初预算数减少17.15万元，较上年支出数减少8.37万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我校严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未使用学校资金安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年结转和年初预算数一致。公务车购置费0.00万元，与上年结转和年初预算数一致。公务车运行维护费20.09万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少7.91万元，主要原因是主要原因是我校严格落实公车使用规定，严禁公车私用，尽可能降低公车运行维护成本，较上年支出数增加0.48万元，主要原因是到贵州、云南等地招生公务用车成本增加。

    公务接待费18.76万元，主要用于接待招生接待和校企合作业务协调接待等，费用支出较年初预算数减少9.24万元，较上年支出数减少8.85万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待316批次，2,345人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费79.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

学校非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额646.38万元，其中：政府采购货物支出543.67万元、政府采购工程支出102.71万元。政府采购货物支出543.67万元主要用于货物类采购包括触控一体机及服务器设备采购50.6万元、智能装备制造（专业群）仿真实训室设备采购147.79万元、空调采购53.9万元，广告设计创作工作室设备采购26.86万元、工业机器人应用与维护专业实训基地建设设备采购168.60万元、工业机器人应用与维护重点（特色）专业建设项目实训设备采购95.92万元。政府采购工程支出102.71万元主要用于工程类项目采购包括老校区电力增容改造44.89万元和学生公寓维修改造项目57.82万元。

    （四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我校不断改进预算支出管理、优化财政资源配置，深入贯彻科学发展观的客观要求，稳步推进预算绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念。我校开展了对2017年度3个预算项目的绩效管理，涉及资金167万元，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、专业名词解释。

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49835112。